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江苏省福利彩票发行中心2016年度部门决算
2017-08-21 09:30:26 来源: 江苏福彩
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    1.制定江苏省福利彩票销售管理办法和工作规范。

    2.负责江苏省福利彩票销售系统的建设、运营和维护

    3.负责实施江苏省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

    4.负责组织实施江苏省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    5.负责向彩票发行机构提出增加、变更或者停止彩票品种的报批。

    二、部门决算单位构成情况

    江苏省福利彩票发行中心(本级)纳入2016年度部门决算汇编范围,是独立核算单位,单位性质为自收自支事业单位。

    三、2016年度主要工作完成情况

    1.企稳力攀,聚增销量跨台阶。谋全局、抓重点,科学研定全年销售任务,明晰大方向,细分小目标,综合施策做市场,及时应变克阻力,力推销售态势迎难而上、趋稳向好。

    2.盘存释潜,聚汇动能拓市场。坚持整体同步联动与自主灵活投放相结合,强化手段创新,适时开展了多次派奖、促销活动。

    3.固径纳新,聚结联网畅渠道。持续改善终端形象,提高运营质量,全省福彩销售阵地建设逐年加强。下大气力做好销售终端的布设、调整,充分运用传统网点的既有优势,兼顾扩大新型渠道的定向覆盖,为彩民提供便捷的购彩通道。

    4.践责重效,聚焦管理强底蕴。全省福彩系统以高度的责任感和紧迫感,严格落实管理责任,强化制度化、标准化建设,构建安全、规范、诚信、阳光的社会责任体系。严明主体责任,健全长效机制,把安全工作摆在首要位置。

    5.务实精进,聚力支撑建平台。加强技术应用,优化技术保障,打造更加先进、实用的业务平台,逐步提升全省福彩系统现代化、信息化管理水平。全省销售系统数次平稳升级,有力地保障了信息存储安全和正常热线销售。

    6.惠施善行,聚势公益显本色。秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,全方位开展市场活动宣传、公益项目宣传,传播特色文化,提升社会形象,展现行业风采。围绕营造良好的舆论环境和市场氛围,不断强化福彩宣传载体建设,高效利用新媒体,增进福彩宣传工作的理念传导和信息渗透能力。

    第二部分 省福彩中心2016年度部门决算表

    第三部分 省福彩中心2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    省福彩中心2016年度收入、支出总计为49,098.91万元,与上年相比收、支总计减少2,803.72万元,减少5.40%,减少的主要原因是财政拨款收入-政府性基金、其他收入-利息收入减少。其中:

    (一)收入总计49,098.91万元。包括:

    1. 财政拨款收入-政府性基金24,048.86万元,为当年从省级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比减少4,916.94万元,减少16.97%。主要原因是2016年起调整了彩票业务费比例。

    2.其他收入590.48 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 93.22万元,减少13.63%。主要原因是利息收入减少。

    3.年初结转和结余24,459.57万元,主要为省中心跨年度项目,结转至本年度使用的资金。

    (二)支出总计49,098.91万元。包括:

    1.基本支出1003.08万元,主要是人员经费。与上年相比增加170. 30万元,增加20.45%。主要原因是人员的变更。

    2.项目支出21,876.29万元,主要用于中心的信息系统维护、全省投注机维护及更新、全省彩票销售的宣传营销费、彩票物流费、全省彩票销售渠道建设费及专线通讯费等。与上年相比减少3,868.42万元,减少15.03%。主要原因是部分项目为跨年度项目,项目资金结转下年使用。

    3.结余分配590.48万元,为单位当年结余的分配情况,主要是提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少了93.22万元,减少13.63%。主要原因是其他收入减少。

    4.年末结转和结余25,629.06万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转和结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的专项资金按进度结算,项目未到付款时间等原因,需要延迟到以后年度按有关规定使用资金。

    二、收入决算情况说明

    江苏省福彩中心本年收入合计24,639.34万元,其中:财政拨款收入-政府性基金24,048.86万元(含彩票发行销售机构业务费安排的支出21,048.86万元、用于社会福利的彩票公益金支出3,000万元),占97.60%;其他收入590.48万元,占2.40%。

    三、支出决算情况说明

    江苏省福彩中心本年支出合计22,879.37万元,其中:基本支出1003.08万元,占4.38%;项目支出21,876.29万元(含彩票发行销售机构业务费安排的支出18,876.29万元、用于社会福利的彩票公益金支出3,000万元),占95.62%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    江苏省福彩中心2016年度财政拨款收入-政府性基金收、支总决算为48,508.43万元。与上年相比,财政拨款收入-政府性基金收、支总计各减少2,710.50万元,主要原因是2016年起调整了彩票业务费比例。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。省福彩中心2016年政府性基金财政拨款支出22,879.37万元,占本年支出合计的47.17%。与上年相比,政府性基金财政拨款支出减少了3,698.12万元,减少13.91%。2016年起调整了彩票业务费比例。

    江苏省福彩中心2016年度政府性基金财政拨款支出年初预算为27,470万元,支出决算为22,879.37万元,完成年初预算的83.29%。其中:

    (一)基本支出

    年初预算数为1,316.86万元,支出决算数为1,003.08万元,完成年初预算的76.17%。决算数比预算数减少的原因是人员的调整变动。

    (二)项目支出

    年初预算数为26,153.14万元,支出决算数为21,876.29万元,完成年初预算的83.65%,决算数小于预算数主要是部分项目为跨年度项目,项目资金结转至下年度使用。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    江苏省福彩中心2016年度政府性基金财政拨款基本支出1,003.08万元,其中:

    (一)人员经费818.22万元。主要包括:基本工资81.20万元、津贴补贴7.56万元、社会保障缴费0.35万元、绩效工资318.69万元、其他工资福利支出410.42万元。

    (二)对个人和家庭补助184.86万元。主要包括:退休费50.46万元、医疗费25.44万元、住房公积金46.11万元、提租补贴48.24万元、购房补贴13.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.10万元。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无一般公共预算财政拨款。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无一般公共预算财政拨款。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    江苏省福彩中心2016年财政拨款收入-政府性基金年初结转和结余24,459.57万元,本年收入24,048.86万元,本年支出22,879.37万元,年末结转和结余25,629.06万元。具体支出情况如下:

    其他支出(类)中彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)用于福利彩票销售机构的业务费支出(项)决算19,879.37万元,主要用于开展彩票销售业务活动及其辅助活动的各项支出。

    其他支出(类)中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算3,000万元,主要为根据《彩票管理条例》、《江苏省彩票公益金管理办法》有关规定,依据福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,经省财政厅审核同意并批复后,组织实施的扶老“福馨工程”项目、“进社区爱心敬老”公益服务资助项目、资助贫困大学生的“爱心助学”等项目。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额11,727.20万元,其中:政府采购货物支出总额为8,702万元,主要为江苏省投注机采购更新,江苏省彩票打印纸的采购等;政府采购服务支出总额为3,025.20万元,主要为市场宣传的广告服务费。

    (二)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,主要为彩票销售管理、督查、市场开拓业务用车。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    二、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

    五、结余分配:事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金和事业基金和缴纳的所得税。

    六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    

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【纠错】 责任编辑: 吴诗萌
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